煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年單位預(yù)算

2021年3月

 
 
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2021年度主要工作任務(wù)
第二部分 2021年單位預(yù)算表
1.煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年收支總表
2.煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年收入總表
3.煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年支出總表
4.煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年財政撥款收支總表
5.煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年一般公共預(yù)算支出表
6.煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年一般公共預(yù)算基本支出表
7.煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年政府性基金預(yù)算支出表
8.煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年項目支出表
10.煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年政府采購支出表
11.煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2021年單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2021年收支總表的說明
2.關(guān)于2021年收入總表的說明
3.關(guān)于2021年支出總表的說明
4.關(guān)于2021年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2021年項目支出表的說明
10.關(guān)于2021年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2021年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋 
 
第一部分 單位概況
一、主要職責
代發(fā)原煤炭廳所屬小東門煤炭設(shè)計院撤銷后的財政撥款退休人員退休費。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
 從預(yù)算單位構(gòu)成看，煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年度單位預(yù)算僅包括本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。
三、2021年度主要工作任務(wù)
代發(fā)原煤炭廳所屬小東門煤炭設(shè)計院撤銷后的財政撥款退休人員退休費，我單位嚴格按照政策做到及時足額發(fā)放相關(guān)退休金。 
 
第二部分 2021年單位預(yù)算表

單位公開表1  煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年收支總表
 
                                                                                                                                                 單位：萬元

                                                                                                                             
 單位公開表2   煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年收入總表

                                                                                                                                                                                                                            單位：萬元

單位公開表3   煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年支出總表

    
                                                                                                                         單位：萬元

 
                                                                       
單位公開表4  煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年財政撥款收支總表
                                                                       
                                                                                                                                               單位：萬元

單位公開表5   煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年一般公共預(yù)算支出表
                                                          
                                                                                                                                                 單位：萬元

 
 
 單位公開表6   煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年一般公共預(yù)算基本支出表
                                                 
                                                                                                                                      單位：萬元

                                       
 
 單位公開表7   煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年政府性基金預(yù)算支出表
                                                                         
                                                                                                                                     單位：萬元

注：煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
 
 
 
  單位公開表8 

                              
  單位公開表9      煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年項目支出表
                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                         單位：萬元

注： 煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出，故本表無數(shù)據(jù)。
 
 

單位公開表10

注： 煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。 
 
 

  單位公開表11

注：煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年單位預(yù)算情況說明
 
一、關(guān)于2021年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則， 煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司財政撥款所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年收支總預(yù)算91.2萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出全部是：社會保障和就業(yè)支出，即收支僅涉及代發(fā)財政補貼24人退休金。
二、關(guān)于2021年收入總表的說明
煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年收入預(yù)算91.2萬元，其中，本年收入91.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
（一）本年收入91.2萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入91.2萬元，占100%，比2020年預(yù)算增加11.2萬元，增長14%，增長原因主要是撥款標準增加。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
三、關(guān)于2021年支出總表的說明
煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年支出預(yù)算91.2萬元，比2020年預(yù)算增加11.2萬元，增長14%，增長原因主要是財政撥款標準增加。其中，基本支出91.2萬元，占100%，全部用于24人退休金發(fā)放。
四、關(guān)于2021年財政撥款收支總表的說明
煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年財政撥款收支預(yù)算91.2萬元。收入按資金來源全部為：一般公共預(yù)算撥款91.2萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入91.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出91.2萬元，占100%。
五、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年一般公共預(yù)算支出91.2萬元，比2020年預(yù)算增加11.2萬元，增長14%，主要原因：財政撥款標準增加。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出91.2萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預(yù)算91.2萬元，比2020年預(yù)算增加11.2萬元，增長14%，增長原因主要是財政撥款標準增加。
六、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年一般公共預(yù)算基本支出91.2萬元，其中，人員經(jīng)費91.2萬元，公用經(jīng)費0萬元。
（一）人員經(jīng)費91.2萬元，主要包括:對其他個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費0萬元。
七、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出表的說明
煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2021年項目支出表的說明
煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。
十、關(guān)于2021年政府采購支出表的說明
煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關(guān)于2021年政府購買服務(wù)支出表的說明
煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元。
（二）政府采購情況。
煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2021年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日，煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
2021年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。
（四）績效目標設(shè)置情況。
2021年，煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司當年沒有安排項目支出，不實行績效目標管理。 
 
第四部分 名詞解釋
 
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。